企业所得税是计入应交税费-应交企业所得税还是应交税费-应交所得税好呢

Lily 追问

2021-02-22 16:30

年初缴纳附加税时，没有余额才是正确的吧

venus老师 解答

2021-02-22 16:32

年初缴纳附加税时，没有余额才是正确的吧？上期没有计提就是什么都没有

Lily 追问

2021-02-22 16:35

计提了，但是缴纳后还有余额

venus老师 解答

2021-02-22 16:37

那就是你们多计提的是吗

Lily 追问

2021-02-22 16:37

不知道哪里错了，正确的计提后应该没有才是对的吧

venus老师 解答

2021-02-22 16:39

对呀，计提多少交多少就冲平了呀

Lily 追问

2021-02-22 16:44

现在做1月份的账发现有余额，正确的应该是怎么处理呢

venus老师 解答

2021-02-22 16:45

你先看下这个余额产生的原因是什么，多计提就红字冲计提

Lily 追问

2021-02-22 16:47

怎么做红冲的分录

venus老师 解答

2021-02-22 16:49

就是你原来是什么，做个一模一样的红字发票，然后再做一个跟你付款一样的蓝字计提发票