有劳务分包的怎么填写增值税附表三

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 13:58

3%，是什么意思，指的是填在3%那行吗

郭老师 解答

2021-02-23 13:59

你好

3%是增值税税率销项。

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 13:59

我现在这张表的销售额有15万是劳务那我应该填在哪

郭老师 解答

2021-02-23 14:01

你好，3%第一列价税合计。

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 14:05

第一列的数据要修改成劳务的含税金额？

郭老师 解答

2021-02-23 14:06

你好是的，价税合计啊是含税的，包含增值税的。

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 14:09

但是表三第一列的数据是系统自己跳出来的，如果没有差额征收那就要改成0？难道第一列不是本月总的销售额吗

郭老师 解答

2021-02-23 14:12

你好，只要你开了服务的第一列都要填写，我没有说其他的不需要填写，九百分之六的也得填写
上面有税率的吗？
你不是问的劳务分包的吗

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 14:17

我是说本期服务里面有一部分是劳务分包的，那那部分劳务分包的价税合计金额是填在本期发生额吗

郭老师 解答

2021-02-23 14:18

销售额加税额是的
第一列3%里面填写。

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 14:24

我们劳务分包是包给其他公司的不是我们自己开的发票，为什么要填在3%那列，搞不懂

郭老师 解答

2021-02-23 14:25

你好，你们开的工程发票是3%的吗？

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 14:25

第一列难道不是应该本期实际征收率多少就填在那行吗，应该是和表一的数据一致的吧

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 14:26

9%的工程服务发票

郭老师 解答

2021-02-23 14:28

简易计税的才可以差额，你这样的话没法抵扣。

郭老师 解答

2021-02-23 14:28

一般计税的直接用专票抵扣增值税就是了，没法再抵扣你的成本了。

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 14:29

那就是我表三除了第一列那个数据其他不用填了是吗

郭老师 解答

2021-02-23 14:30

是的，不需要填写其他的。

学堂用户_ph579007 追问

2021-02-23 14:30

好的，明白了，谢谢郭老师，辛苦了

郭老师 解答

2021-02-23 14:31

不用客气
新年快乐