审计过程中 客户写费用分录时，把冲减的负数，写在另一方贷方里了 这两种情况我们手工取出发生额不一样，这两种情况的利润表一样吗？ 如果不一样是不是算差错更正，给客户写调整分录？

薛璇 追问

2021-02-23 16:02

但是我拿到的科目余额表里只能看到这项经营支出社保缴费的全年发生额，本来不应将代垫的社保费计入经营支出的

薛璇 追问

2021-02-23 16:04

那我填利润表时费用这一项咋填呢，填不填这个数呢

何江何老师 解答

2021-02-23 16:09

你好同学，不填就可以了同学