年末用友和金蝶账套交接，因为手工核算的成本与电算化的成本因进位问题，结转本年利润时导致主营业务成本有一分钱差异，原材料，库存商品等余额是一致的，请问老师如何能将结转的本年利润调整同步，是否可以呢

mark 追问

2021-02-24 09:51

这种调整分录要如何写呢（主营业务成本 差一分钱，导致结转利润时也差一分钱）

何江何老师 解答

2021-02-24 09:59

你好同学，借：主营业务成本  贷：利润分配
这样手工强制转一分钱