第一季度企业所得税利润总额本年累计为508743.29,其中六月份管理费用6000,营业外支出66.7，第二季度的利润总额本年累计还是和第一季度一样，上两个季度分别是两个会计报的，到这一季度利润表的本年累计和企业所得税的利润总额本年累计不相等，，请问老师应该怎样调相等

颜芳 追问

2016-10-21 09:46

第二季度的利润总额应该加上6066.7，可是忘了加，所以填的和第一季度相等，到了这一季度，利润总额累计数和利润表还是平不了，利润表本年累计多了6066.7,企业所得税利润总额少了6066.7

吴月柳 解答

2016-10-20 16:23

你好，这个利润总额本来就不相等的，除非你公司没经营。零申报就相等

吴月柳 解答

2016-10-20 21:51

利润表的利润总额本年累计数与企业所得税的利润总额是相等的，你是说三季度还是等于二季度与一季度的相等！

吴月柳 解答

2016-10-21 09:55

你好，你用本年累计金额来减之前申报的本年累计，然后把两个表填相等就可以了。