老师好，账目是亏损了5百万。但是税务上是盈利的。是什么意思

yiyi 追问

2021-02-25 10:55

刚来这公司上班，看到账上是这个样子，这是做错帐了吗？

yiyi 追问

2021-02-25 10:57

我看他还交了企业所得税九万多

玲老师 解答

2021-02-25 11:05

你好
税是按账上数据 报的 一样才对 这要看一下具体原因  

yiyi 追问

2021-02-25 11:23

他说是因为账套上的固定资产都提前折旧抵减

玲老师 解答

2021-02-25 11:25

做帐和申报应该一样。
折旧税会差异是那汇算清缴时调整。

yiyi 追问

2021-02-25 11:44

老师帮我看看

玲老师 解答

2021-02-25 11:51

你好
本期数 和累计数可以不一样  

yiyi 追问

2021-02-25 12:01

这样的需要缴税吗？

yiyi 追问

2021-02-25 12:01

我看他是累计是亏损500多万

yiyi 追问

2021-02-25 12:02

我到了五月份汇算清缴再把他调回来是吗？

玲老师 解答

2021-02-25 12:13

你好
有税会差异就要调整