老师， 企业施工企业， 异地工程， 增值税预交的分录是什么？ 所得税预交的分录是什么？

栖木 追问

2021-02-25 15:33

老师， 月末，我再做一笔 应交税费-未交增值税，什么时候销掉？ 我的增值税不需要再交了，对吧？ 因为异地已经交了。

maize老师 解答

2021-02-25 15:46

你这个回机构所在地你申报的时候就如果是一般纳税人就销项税额减进项税额-留底税额+进项税额转出，这个对应这个附表4 和这个的主表28填写你异地预缴增值税抵减，。

maize老师 解答

2021-02-25 15:46

看这个截图做结转这个，