金蝶KIS系统总账2020.12已结账现金管理2021.01 银行日记账要生成凭证时提示当前总账会计期间为2021.01 不能生成凭证，然后现金管理显示的如图，那这样子是要总账反结账再反过账，那应收应付模块不需要改动的话就不需要再单独反结账，，直接现金模块再结账一次，然后总账结账就可以了吧

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2021-02-27 13:03

你好，同学，可以的喔

精选问题

老师您好！想请教下，申报残保金工资总额是不是要与问

你好，你们是发放的次月申报个税还是计提的次月申报的？答
老师下午好，请问小规模纳税人与符合条件的小型微问

小规模符合小微，才能享受企业所得税优惠政策答
老师你好，我想问一下工会经费，我们公司才成立了一问

工资总额范围工会经费的工资总额是指企业全部职工的工资总额，包括管理人员和项目部工人等所有员工，一般是按照申报个税的金额为基础计算。账务处理和会计分录计提时：借：管理费用 - 工会经费贷：应付职工薪酬 - 工会经费缴纳时：借：应付职工薪酬 - 工会经费贷：银行存款收到返还时：借：银行存款贷：其他应付款 - 工会经费（或工会资金等科目，用于工会开支）答
请问A B公司控股了C公司，C公司有200万未分配利润，问

你好，这个是分配股利可能会有所得税。如果ab公司投资超过了一年是可以免所得税的。答
购销合同上的产品明细有十几种价税合计是19776，但问

你好，开是能开，但是本身违规。答

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