员工出差飞机票行程单报销，计算抵扣，分录怎么写？

员工出差飞机票行程单报销，计算抵扣，分录怎么写？

答： 借管理费用差旅费  进项税额贷，库存现金等。

员工出差飞机票行程单报销，计算抵扣，分录为：借：管理费用---差旅费 2065.14 应交税费---应交增值税--进项税额 185.86 贷：银行存款 2251 是这个分录吗？ 本期没有销项抵扣，需不需要转出呢？分录怎么写？

答： 是这样账务处理的 没有销项税，可以留底以后的销项税的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

员工出差报销飞机票 进项税可抵扣 9% 求这个分录

答： 你好，员工出差报销飞机票 借：管理费用  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款等科目