这个之前会计建账时候手动录入了固定资产 不准确 现在我收到了给供应商客户对账明细并且已经银行打款 不需要开票 需要怎么操作

sun 追问

2021-03-01 21:47

怎么调整呢

陈诗晗老师 解答

2021-03-01 21:50

借，固定资产
贷，应付账款等
你这个差多少就调多少，直接用这个愤怒或者是相反分录。

sun 追问

2021-03-02 08:55

他之前没有做这个应付账款的分录  我怎么调整 直接手动输入了一个固定资产数值

陈诗晗老师 解答

2021-03-02 10:33

之前贷方科目做了什么，你就调整对应科目

sun 追问

2021-03-02 12:22

什么都没做，就建帐时候输了个固定资产数值

陈诗晗老师 解答

2021-03-02 12:31

你没有生成凭证，财务模块儿固定资产没金额？