增值税表四怎么填写？

晓海老师

职称：会计中级职称

2016-10-22 14:36

9月份刚买的金税盘发生金额820，但现在公司还没有销售额，请问我表四填0还是填820？

林儿追问

2016-10-22 14:44

不是要去国税备案吗？没备案就可以直接填820吗？有人说只要有销售额了才可以去备案全额抵，不然备案了没销售额就等于作废了。是这样的吗

晓海老师解答

2016-10-22 14:34

二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费（不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费），可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。
企业发生该费用时填写此表。

晓海老师解答

2016-10-22 14:41

你好！820留抵

晓海老师解答

2016-10-22 15:54

不用，优惠政策

精选问题

在汇算清缴时，”以前年度损益“这个科目这个金额问

那个不需要体现在汇算，因为是调整的是以前年度的损益答
老师，这一题为什么选A呢问

你好，题目中明确说明承包人对经营成果“不拥有所有权”，仅按合同取得固定所得。这种情况下，承包人的收入更符合“工资、薪金所得”的特征，因为其收入是基于类似雇佣关系的固定报酬，而非承担经营风险后的利润分配。答
老板又成立了一家公司B，原来A公司的财务负责人和问

你好，可以的，操作没问题。答
老师，请教一个问题，其他应付款金额过大可以挂营业问

你好，不需要支付的，可以转营业外收入，这个需要交企业所得税的。答
老师好，如何在建筑工程企业对于应收应付账款的时问

你好，这个要看公司的会计制度或者说是财务制度有什么规定？答

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