老师，有一家娱乐公司，之前账务很乱，之前的会计不做账，什么也没东西移交下来。但是只有现金余额，银行账余额。怎么接着做呢？

渺渺 追问

2021-03-02 16:20

现在开始建账，余额怎么接过来呢？要怎么设置科目呀？

王晶老师 解答

2021-03-02 16:20

没有余额的呢，之前的账务很乱，用了也是虚假的数据

渺渺 追问

2021-03-02 16:22

但是银行账户是有余额的呀？年初出纳手上也有现金的。不接上，那银行账不是对不上吗

王晶老师 解答

2021-03-02 16:23

把之前的账务先不对的都通过未分配利润调整，正确

渺渺 追问

2021-03-02 16:50

之前没有账，现在就只有现金余额，银行账余额。怎么设置呢？

王晶老师 解答

2021-03-02 16:51

没有帐那这些余额只能先计入转账进去的吧，计入其他应收款

渺渺 追问

2021-03-02 16:56

老师，假如，现在有2万的银行账，做借银行账款，贷其他应收款？其他应收款二级科目一般要设置个什么科目呢？

王晶老师 解答

2021-03-02 17:02

一般设置法人的账户的

渺渺 追问

2021-03-02 17:12

好的，谢谢老师

王晶老师 解答

2021-03-02 17:15

嗯嗯，不用客气的哒撒