老师，我公司近期做了一笔大的调帐，将T6系统一直反结帐到2019年，在2019年12月的最后加了一笔调帐凭证，调整应收应付其他应收其他应付，这样调整后，那财务报表都有了变动，跟电子税务局里面申报的会不一致，这样操作可行吗？

匆匆那年 追问

2021-03-03 09:51

2019年12月的，2020年四个季度申报的，都会不一致了吧

郭老师 解答

2021-03-03 09:53

你好是的，影响你的期初数据。

匆匆那年 追问

2021-03-03 09:53

2019年的，已经做了企业所得税汇算清缴，这个会有影响吗？这个要修改吗？

匆匆那年 追问

2021-03-03 09:57

修改财务报表只能去税局大厅修改吗？

郭老师 解答

2021-03-03 10:02

这个对汇算清交没有影响的
是的

匆匆那年 追问

2021-03-03 10:09

不修改会有什么影响吗

郭老师 解答

2021-03-03 10:41

你好，影响你下一年的期初数据。