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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2021-03-04 09:43

你好  你去年怎么做分录的。   看怎么来处理

我们。 追问

2021-03-04 09:47

去年就是忘记把多入成本转为其他应收了，其他应收今年没数，现在收到别人转钱过来，都没地冲了，我这分录要怎么调？去年是把代垫的款全做进了成本的

meizi老师 解答

2021-03-04 09:51

 你好     借其他应收款 贷以前年度损益调整    借以前年度损益调整 贷利润分配  

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