请问老师，别人说报企业所得税年报需要年报里面的科目明细，我要导哪些资料给他？具体怎么导？期待回复，谢谢

洪艳 追问

2021-03-04 11:23

是科目余额表，还是科目明细账啊，还是资产负责表、利润表？

maize老师 解答

2021-03-04 11:28

明细账，这个 ，对方需要看明细去做汇算清缴原则还需要给这个对应凭证，这个需要查那些没有发票，那些不合规，资产负责表、利润表 这个需要有

洪艳 追问

2021-03-04 11:41

谢谢老师，回复得很详细具体