我本期的增值税额是零，但本期我有专用发票抵扣，我已经勾选上传了，请问我本期的申报表中需要填写进项税额吗

郭幸运 追问

2021-03-04 14:59

第一个表我是0申报，那后面一个表怎么填写呢

东老师 解答

2021-03-04 15:00

如果勾选上传了进项，在表二那第二栏 填写金额和税额

郭幸运 追问

2021-03-04 15:11

因为我下周就要开出专票收款，到时就会有销项税额了

东老师 解答

2021-03-04 15:12

不影响啊，您正常在表二第二栏次  本期认证且本期抵扣那填数就行。