送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-05 09:19

发票是什么时候的开票日期
是2月份的就可以
3月份的开票日期就不能
按照9%抵扣
如果是13%的销项就按照10%抵扣

嘻嘻 追问

2021-03-05 09:35

嘉嘉:
发票是3月开的,,税率是免税的,是 建设公司收到供货商开来的发票。

免税的税率 ,比如100元,抵进项是100*9=9元,对吗老师?

朴老师 解答

2021-03-05 09:40

那就不能抵扣你2月的销项
2.如果你的销项是免税的你不能抵扣
如果你的销项是9%那你可以抵扣的就是9%

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你好,当月不缴纳增值税就是了
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在申报时候填写进项转出
2015-11-02 14:35:21
你好,对的,是这么做的。
2021-06-09 16:35:24
这个已经属于企业放弃抵扣的权利,直接视同普通发票入账。
2020-05-24 15:51:11
不处理,你做借转出未交增值税 销项税额 贷进项税额 结转这个就可以,
2020-03-19 16:06:42
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