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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-03-05 09:52
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请问一下，我这个月收到了一张售后维修费发票，金额是60万，其中30万是去年第四季度的费用，这30万要走未分配利润吗？（小企业会计准则）
答： 你好，对的是的，是这么做的，去年直接没有做吗？
小企业会计准则，补计提上年费用，是否直接冲未分配利润
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答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
小企业会计准则2020年多折旧 300 2021年多折旧200借：管理费用-折旧费 500贷：累计折旧 500借：本年利润 500贷：管理费用-折旧费 500那么我的调整分录借：管理费用-折旧费 -500贷：累计折旧 -500借：利润分配-未分配利润 -500贷：管理费用-折旧费 -500这么调整是否正确？
答： 你好，小企业会计准则 2020年多折旧 300，调整分录是 借：累计折旧 贷：利润分配—未分配利润 2021年多折旧200，调整分录是 借：累计折旧 贷：管理费用等科目 然后做相应的结转
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