老师利润总额和本年利润第四季度数据不同对吗

陆 追问

2021-03-05 15:22

今年是亏损 的

耿老师 解答

2021-03-05 15:24

你好！你说的是利润总额还是净利润？应该是相符的才对

陆 追问

2021-03-05 15:32

老师，我的意思是利润表里面的利润总额和那个资产负债表里面的那个未分配利润他们俩数据是一样的吗？必须相符是才对的吗？

耿老师 解答

2021-03-05 15:34

你好！应该是利润表里的净利润等于资产负债表的未分配利润项目期初减期末。

陆 追问

2021-03-05 16:07

老师我这个不相等，可以帮我查查原因吗

耿老师 解答

2021-03-05 16:09

你好！方面有通过以前年度损益调整科目的分录吗？

陆 追问

2021-03-05 16:10

相差的数刚好是税金及附加的数额，可我结转到本年利润里去了

耿老师 解答

2021-03-05 16:11

你好！分录写一下我看看

陆 追问

2021-03-05 16:14

没有这些，我查到是税金及附加结转到本年利润去了

耿老师 解答

2021-03-05 16:17

你好！是需要结转到本年利润的

陆 追问

2021-03-05 16:41

那会是哪里不对因为差的金额刚好是税金及附加这一项
老师能帮我看看是哪里出问题了

耿老师 解答

2021-03-05 16:42

你好！需要看凭证才可以的