资产负债表应付款项有负数显示？有风险吗

菲菲 追问

2021-03-05 20:18

老师拿您好


负数挂好多年了
怎么做分录调整啊？

羊老师 解答

2021-03-05 20:21

不用做分录调整，是报表做一下重分类，调报表，不用调账

羊老师 解答

2021-03-05 20:23

就是把应付的借方  调到预付的借方  这样报表就不是负数了

菲菲 追问

2021-03-05 22:43

他
其他应付款——个税
负数

菲菲 追问

2021-03-05 22:45

这个好在报表调吗？

羊老师 解答

2021-03-06 00:28

个税不是在应交税费么，怎么在其他应付款那里了

菲菲 追问

2021-03-06 12:31

我也不知道啊老师


反正报表就出现在应付款项里负数

羊老师 解答

2021-03-06 12:45

你好，这种情况肯定是做错帐了，看一下之前的人怎么做的账挂到这里了，调一下账就可以了

菲菲 追问

2021-03-06 12:48

老师在电子税务局在哪里看这个报表，我现在打开看看就知道了

羊老师 解答

2021-03-06 12:48

在电子税务局申报查询那里

菲菲 追问

2021-03-06 12:49

哦哦
怎么调啊
账上调，自己有风险不？

羊老师 解答

2021-03-06 12:51

做错帐了肯定要调整的，没什么风险，这个要看之前的凭证，如果是多计提的个税冲减掉，

菲菲 追问

2021-03-06 12:53

我打开“我要查询”了


具体哪个模块啊老师

羊老师 解答

2021-03-06 12:55

在电子税务局申报查询那里

菲菲 追问

2021-03-06 12:55

调账
税务局这边需要做什么事不

菲菲 追问

2021-03-06 12:56

看到“申报信息查询”
是这个模块吗

羊老师 解答

2021-03-06 12:56

不用税务局做什么，自己公司的正常账务处理

菲菲 追问

2021-03-06 13:01

比如
其他应付款为负数
怎么更正账务处理呢

羊老师 解答

2021-03-06 13:03

这个你要去查账，看一下哪里错了，为什么这样挂账，不是说直接就调账

菲菲 追问

2021-03-06 13:03

摘要怎么写（2017年的资产负债表至今应付款项为负数金额不变都是135.5元）

羊老师 解答

2021-03-06 13:05

不是，应该写 之前做错帐的原因，例如：个税多计提了冲回等