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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-03-05 20:39

你好，汇算清缴有导致补交企业所得税吗？ 

鼠宝小布丁 追问

2021-03-05 20:40

没有交所得税，就调整了一下业务招待费和工资的，公司是亏损的

邹老师 解答

2021-03-05 20:41

你好，这种情况就不需要做分录了 

鼠宝小布丁 追问

2021-03-05 20:49

是不是需要调报表

邹老师 解答

2021-03-05 20:50

你好，是汇算清缴需要填写相应表格，会计方面的报表是不需要调整的 

鼠宝小布丁 追问

2021-03-05 20:53

是不是汇算清缴完了以后，在电子税务局把汇算调整的报表打印出来留存，原会计报表不变

邹老师 解答

2021-03-05 20:53

你好，是的，是这样的

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相关问题讨论
你好，增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企业所得税五月底结束， 电子税务局里面 如果你是查账征收的，建议看一下学堂汇算清缴的课程。 这个一句话，两句话，说不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好。你发给她税款计算的公式就可以了。 。应补退税等于累计收入减累计扣除乘以对应的税率减去速算扣除数。 年度汇算清缴个人所得税，让员工自己做。
2022-03-28 14:19:10
学堂有汇算清缴课件你可以看一下
2021-04-06 20:17:27
在你的电子税局里面登录
2020-05-06 10:36:34
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