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老师您好，我们正确的物料号是38EUL-05001-A，供应商发票上开的是38EUL-050001-A ，多了一个0。这张发票可以入帐吗？
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于2016-10-25 08:51 发布 706次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-10-25 08:51
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