老师您好，增值税附表一，框框里应怎样填报呢？是填写应上税额，还是销售额呢？

陈希希 追问

2021-03-07 13:14

老师，第几图片是正确填法？

bamboo老师 解答

2021-03-07 13:16

画圆圈的税额是正确的

陈希希 追问

2021-03-07 13:16

好的老师。

bamboo老师 解答

2021-03-07 13:17

嗯嗯  欢迎有疑问继续提问

陈希希 追问

2021-03-07 13:17

我进去系统查看，出来自动出来的数据是方块的，需要手动修改吗？

bamboo老师 解答

2021-03-07 13:27

您发票上的税额是多少

陈希希 追问

2021-03-07 16:02

老师，发票的税额，和附表一里自动生成的，是一样。

bamboo老师 解答

2021-03-07 16:03

316313.63*0.05=15815.68  跟您的税额不符啊 

陈希希 追问

2021-03-07 16:15

这是上个月申报的

陈希希 追问

2021-03-07 16:16

老师，我给您发了   现  需要申报的。我们专票普票都是按差额征收5%的税率开的。

陈希希 追问

2021-03-07 16:17

老师您帮我看下，方框的数字，是我填进去的。其它没有更改过。

陈希希 追问

2021-03-07 16:19

老师，麻烦您给看下

bamboo老师 解答

2021-03-07 16:34

请问都是差额征税开具的吗

陈希希 追问

2021-03-07 16:35

全部都是，也没有进项抵扣。

bamboo老师 解答

2021-03-07 16:35

那就跟你前面月份一样填写的就好了

陈希希 追问

2021-03-07 16:37

我是用应上税的税额，来倒推，抵扣了多少。

bamboo老师 解答

2021-03-07 16:37

您开具发票的时候 不是应该就算好了的吗

陈希希 追问

2021-03-07 16:38

当时是算好的，但没有统计。

bamboo老师 解答

2021-03-07 16:46

那可以按您说的这样填写 

陈希希 追问

2021-03-07 16:51

老师，这没有认证是什么意思？

bamboo老师 解答

2021-03-07 16:51

当期没有认证抵扣增值税进项发票