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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-10-25 15:33

8月份的是6%的发票，客户还没有抵扣，但是我们已经入账了，客户现在要开17%的发票，如果我10月份开具，那我10月份的时候做账是先把6%的做个负数，然后再重新用新开的发票做账是吗？另外客户退回来的发票我是不是在开票系统里申请啊，那报10月份税的时候需要注意什么吗

邹老师 解答

2016-10-25 15:11

你好，可以的
在开票系统申请，税局审批了就可以开具了

邹老师 解答

2016-10-25 15:35

是的
是的，冲减当月的销项就可以了

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