企业所得税汇算清缴，这37张表怎么选择去填，做调整项目方法的话，是不是不做一般企业收入表啊

浅若夏沫 追问

2021-03-08 17:15

我2020年底报税时，已经申报完利润表了，里面有9-12月份的所得税，最后税务又给退税了，我现在填写年报利润表，这个所得税填写实际的扣税吗？要是这样就跟年底季报所得税利润表不一致啊

思顿乔老师 解答

2021-03-08 17:55

您好，按照实际的税款去填写。比如您交了10元，退税了5元，那么您填写5元就可以