我司代其他公司管理运营，他给我司转管理费和人工的基本工资，这些人员都是对方公司的，也给他们交了保险，但我公司也承担一部分的工资，这样的人员我们怎么做账呐

健忘的吐司 追问

2021-03-09 16:21

他们只给我们转基本工资（这个部分是代收代付），我们自己还要再给这些人员开一部分

玲老师 解答

2021-03-09 16:30

借银行存款贷其他应付款
发工资说相反分录。

健忘的吐司 追问

2021-03-09 16:33

说明这不是我司员工呗，那我们发的那部分工资，我做工资单吗？还是怎么处理？

玲老师 解答

2021-03-09 16:40

你好
借成本费用
贷银行
不是你们职工  

健忘的吐司 追问

2021-03-09 16:49

那我拿什么单据做为原始凭证呢？

玲老师 解答

2021-03-09 16:56

你好
委托证明  银行回单  支付对方工资还要对方给开发票 

健忘的吐司 追问

2021-03-09 16:58

我想问下，我自己给开资的这部分成本费用，用什么做为原始凭证？

健忘的吐司 追问

2021-03-09 17:00

不是我的员工，我又给开了一部分的工资，我也不能用工资单来做原始凭证？

玲老师 解答

2021-03-09 17:04

你好
不是的你员工所以要发票   

健忘的吐司 追问

2021-03-09 17:10

因为我挣人家管理费，这部分人工工资我得自己拿，我跟谁要发票呐？但确实是我发生的成本，我怎么才能有合理的原始凭证作为成本呐？

玲老师 解答

2021-03-09 17:11

你支付工资这个员工不是你单位的，收款单位给你开发票。
你收管理费是你开发票。
两个不同的业务。

健忘的吐司 追问

2021-03-09 17:25

他是对方公司的员工，但对方公司只给他开基本工资，打到我账上我给代开，我自己因为挣取对方公司管理费，所以多给了一部分工资（这部分对方公司不管），我给开的这部分工资又没有发票，因为他不是我公司人员，也不能做工资表，但他还是我的成本，我没有票据，不知道怎么计？

玲老师 解答

2021-03-09 17:26

你好
可以用支付的回单做账  汇算时纳税调整就可以 

健忘的吐司 追问

2021-03-09 17:33

就是说我外账这些成本费用用不了呗？

玲老师 解答

2021-03-09 17:33

账上这正常做成本费用汇算清缴纳税调整。