老师，你好！请问一下，结转成本是按照发货结转吗？发货未开票和开票未发货要怎么处理？

Y_R 追问

2021-03-10 10:24

发货没开票的，做无票收入，是要先交增值税吗？
开票未发货的，做缴增值税，还要结转成本吗？

meizi老师 解答

2021-03-10 10:27

 你好 1. 是的 先缴纳增值税 2.     是的。   没有发货拿来成本。  只是做缴纳增值税  

Y_R 追问

2021-03-10 10:45

老师~
1、那如果资金状况暂时不能先交增值税怎么办呀？

meizi老师 解答

2021-03-10 10:48

 你好    你们 开票出去 了必须要缴纳税费的。 如果没有钱就申请延缓缴纳  。去电子税务局申请 税务局审核后 就可以以后缴纳  

Y_R 追问

2021-03-10 10:51

老师，如果发货未开票没做无票收入的话，是也不结转成本吗？

meizi老师 解答

2021-03-10 10:57

 你好    做无票收入   不报就是偷漏税了。  要结转成本。  货物发了你不做账 账实会不符合的

Y_R 追问

2021-03-10 11:15

我们有些项目都是做好几年，才开票结算的这种，怎么办呢？都是要提前交税么？有其他办法吗？

meizi老师 解答

2021-03-10 11:18

 你好 那你们之前有开票出去了 就得报税了。    项目异地一般都是要预缴税费的  

Y_R 追问

2021-03-10 11:35

老师 那先预交了，后面实际开票的话就做冲红吗？申报表怎么处理呀？

meizi老师 解答

2021-03-10 11:40

你好   按实际开票后  可以抵减预缴的增值税的。   预缴的税费会自动出现在申报表抵减的  

Y_R 追问

2021-03-10 15:50

老师，发货未开票可以做发出商品吗?

meizi老师 解答

2021-03-10 15:51

 你好   做库存商品去哈  

Y_R 追问

2021-03-10 16:07

老师~不能从库存商品转到发出商品吗？

meizi老师 解答

2021-03-10 16:14

你好     做库存商品  。 你已经发出去的。 这个已经是符合收入要求了。 不做发出商品的。 你是不想缴纳税费 才这样做的吧