老师，你好，t3系统在固定资产模块做折旧时，出现以下提示，请问怎么处理

耿老师

职称：中级会计师

2021-03-10 10:40

你好！你们1月份计提折旧了吗？模块做结账了吗？

丫头追问

2021-03-10 10:44

不知道，原来的财务离职了，我刚接手，我看凭证里有计提一月份折旧，就是不知道是通过模块生成的，还是自己做的凭证，也能查看一月份的折旧清单

耿老师解答

2021-03-10 10:46

你好！用1月份时间进模块做月结

丫头追问

2021-03-10 11:00

一月份显示制单未完成，但是凭证里有一月份的折旧，那该怎么处理

耿老师解答

2021-03-10 11:01

你好！他不是从模块推过去的吗

丫头追问

2021-03-10 11:03

就是不知道她是怎么做的凭证，但是能查到一月份的清单

耿老师解答

2021-03-10 11:24

你好！总账1月份结账了吗？没有的话删掉折旧凭证，在这里推定生成凭证然后固定资产模块月结

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