今天外部缴社保的人联系我打款给他，是因为他那边要帮老板交去年及今年3个月的社保费用，及后面的社保都给他办。现在想问老师，这种有去年的费用在里面能付吗？以前都没计提，现在账怎么做？

夭夭 追问

2021-03-12 15:25

是董事长，每个月发工资。老师，完整的科目发我一下吧。还需不需要对方给我发票什么的？

meizi老师 解答

2021-03-12 15:28

你好 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬 -社保  借   应付职工薪酬 -社保   其他应收款-个人社保贷银行存款。  结转 ：借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整 结转以前年度损益调整  到利润分配 去  

夭夭 追问

2021-03-12 15:37

老师，对方要给发票我不？除了老板还有几个挂靠的人也在里面，不给这几个人计提要紧吗

meizi老师 解答

2021-03-12 15:39

你好人力资源那边要给你发票的  

夭夭 追问

2021-03-12 15:52

要区分公司与个人部分不

meizi老师 解答

2021-03-12 15:56

你好  这个按你们转给他们的金额来开。 不区分了