老师，请问一下，到账的款和收到的款中间有一个差，是做账务费用-手续费。前面的财务费用-手续以回执单做的凭证，后面银行又给我们开出了发票，该怎么做分录呢？

孤独的钢笔 追问

2021-03-12 15:45

老师，我说错了，有几笔是云店销售，没有回单，但到账金额和实际收的金额有差额，做成了财务费用-手续费，现在就是银行把财务费用-手续费开出发票

张艳老师 解答

2021-03-12 15:47

您就做凭证时，既把银行回单作为手续费分录的附件，又把发票的复印件作为附件【因为有的银行是合计汇总开具手续费发票的】

孤独的钢笔 追问

2021-03-12 15:52

老师，因为我不知道手续费要开发票的，我的账是去年6月建的，去年前面7个月的发票要叫对公银行把手续费开出来吗？而且我的手续费是以到账回执单做的凭证，比较零星，是每一笔账的后面都要付银行开的发票吗？

张艳老师 解答

2021-03-12 15:54

1、去年前面7个月的发票要叫对公银行把手续费开出来吗？---能开出来最好
2、而且我的手续费是以到账回执单做的凭证，比较零星，是每一笔账的后面都要付银行开的发票吗？----是的，弄几个发票复印件放到凭证后面就是了。