送心意

文老师

职称中级职称

2021-03-13 10:39

同学您好,您具体是什么不一致

豆豆妈 追问

2021-03-13 10:43

应交增值税不一致.计算结果29.7元.按分录做是9.9元

文老师 解答

2021-03-13 11:01

您好,您为什么是3%应该是1%的吧

豆豆妈 追问

2021-03-13 11:19

报账时系统默认是3%,不知道是哪里错了

文老师 解答

2021-03-13 12:33

那您就需要按3%计算,不能按1%计算

豆豆妈 追问

2021-03-13 13:35

如果按3%跟开票系统销项金额就不能一致,这样有影响吗

文老师 解答

2021-03-13 13:53

您的开票系统是1%,申报系统里面的是3%,差额您就记入16栏减免金额里面

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
你好,是的,你的理解基本上是正确的,但是个体工商户也存在一般纳税人个体工商户的情况,虽然比较少见。 为您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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