老师请问我们公司老板有三家关联公司，我们目前这公司是新成立的，筹建期人员工资都从另一家关联公司发工资，现在2月份投产了，以前人员的工资要转回来新建公司发工资了，但关联单位已经把2、3月份的保险跟公积金交了，现在就是关联单位就发到1月份工资，2、3月份带扣的费用从现在公司扣除，请问这费用我应该做什么科目扣除？

512901401 追问

2021-03-13 10:57

老师是这样的有两个员工在以前老公司代扣了时报公积金费用，老公司已经申报了1月份工资了，现在就是2、3月份的时报公积金我这边这笔分录我应该怎么做？其他应收款--个人姓名还是做到保险费去核算？

文老师 解答

2021-03-13 11:00

您好，是的，是可以这样做的