你好老师，这是我们公司2018年找记账公司记的账，退汇2010是当时多发工资给退回来的，发放2018年7月份工资查账没有找到记录，我想问现在这个科目贷方一直有35770余额，一直延续到今年，这个科目用不用平

傅少楠 追问

2021-03-13 15:49

图片显示科目不就是贷方是其他应收款吗

小林老师 解答

2021-03-13 15:54

您好，那您的分录应当冲以前年度计提的费用(退回)，不应当挂账往来款。