外贸企业出口退税，进项发票勾选后，增值税申报表（二）自动显示为第25项，不应该是26项吗？不太明白

编号89757 追问

2021-03-14 20:51

我是今天勾选的，平台上面，退税勾选统计显示的是3月

编号89757 追问

2021-03-14 20:58

申报的时候自动填入了，那我是手动给取消？

编号89757 追问

2021-03-14 21:34

进项勾选平台，正常抵扣的是2月，退税勾选是算3月，但2月申报表部全带出数了.所以我想确定26-28栏是该填报在2月所属期还是3月所属期的税报表

编号89757 追问

2021-03-14 21:43

确实带出来了，那我工改下表就可以吧？

编号89757 追问

2021-03-14 21:53

嗯，刷新好几遍了，是显示在25行

编号89757 追问

2021-03-14 22:29

勾选是今天做的，发票是去年开的，是因为这个吗？那报表还需要改吗？

来来老师 解答

2021-03-14 20:23

你好 25行指之前勾选的不抵扣
26行是当期勾选的退税不抵扣

来来老师 解答

2021-03-14 20:43

你好 您看下平台统计
如果当时还没报税 应该是是2月
或是刚勾选 电子税局没有体现出来

来来老师 解答

2021-03-14 20:52

那按您描述就是3月的了 现在申报是2月的 申报里没有他

来来老师 解答

2021-03-14 21:01

 要是你自己改 申报时候系统会提示的
要勾选平台按2月期勾选的 一般是24小时后可以出现再电子税局申报表中
要是您勾选在3月期了 那就是下月申报会出现

来来老师 解答

2021-03-14 21:38

您退税勾选在3月了 属于3月的
2月您不会带出数据的
您本期数据那不应带出数据的

来来老师 解答

2021-03-14 21:49

您确定 26行本期带出数据了？
那就是勾选那还是有一定情况的

来来老师 解答

2021-03-14 22:11

25是之前勾选的哦
不是本期的
是有可能是2月前或是去年，前年的

来来老师 解答

2021-03-14 22:22

25行 只有有做过勾选不抵扣或是勾线退税 会一直在
跨年也不消失的

来来老师 解答

2021-03-14 22:42

你好，不是，是去年或这个月之前勾选的
出现在25行
那是期初
本月勾选会在26行
也可以明天再看下，不过明天是本报税期最后一天，要合理把握时间哦