老师，我们公司是小规模纳税人，在填写城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表时，计税依据增值税那一栏的数据应该填本期增值税申报表中的应纳税额合计还是填本期应补退税栏的数据啊？

未来可期 追问

2021-03-14 21:17

老师，我们有代开专票，在代开专票时已经预交了，开票金额的附加税，这预交的附加税怎么填？

思顿乔老师 解答

2021-03-14 21:20

您好，把预缴的给剔除掉，谢谢

未来可期 追问

2021-03-14 21:21

这个在填表时填在那一栏呢？是不是填在已经预交的那一栏啊

思顿乔老师 解答

2021-03-14 21:22

您好，预缴的可以不用填写，直接填写剩余的就可以