企业所得税汇算清缴，账载数，实际发生额，税收金额，都怎么填，具体填哪些数字

清秀的舞蹈 追问

2021-03-16 10:37

12月在1月发，实际那意思是不含12月

清秀的舞蹈 追问

2021-03-16 10:38

社保那怎么填

清秀的舞蹈 追问

2021-03-16 10:38

填单位还是个人

meizi老师 解答

2021-03-16 10:43

 你好   社保写单位部分的金额  。  你汇算之前发都可以税前扣除的 

清秀的舞蹈 追问

2021-03-16 10:59

那就都填1-12月计提数应发工资，社保都填单位部分，是吗

meizi老师 解答

2021-03-16 11:03

你好  是的。  这个是年报。 都是1-12月合计金额来写的