送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2021-03-16 10:06

你好,未勾选的数据里是不会出现专票数据,勾选后,才能构成本月的进项税。

酸橘子 追问

2021-03-16 10:10

但那些数据是不是就在那里?就是未勾选的那些票据数额

酸橘子 追问

2021-03-16 10:11

只是我们没有勾选申报而已,然后它如果几个月一直没勾选,就一直在那里,直至360天后,作废

克江老师 解答

2021-03-16 10:13

你好,对,没有勾选,都会在哪里,你的理解是对的

酸橘子 追问

2021-03-16 10:13

如果这些发票当中有确认不抵扣的,就勾选不抵扣,但如果不勾选,是不是就待360天后自己作废?

克江老师 解答

2021-03-16 10:22

你好,你可以不抵扣,最后要全部抵扣,如果不足抵扣条件,就做进项税转出。不然很多不抵扣,税局可以认为你们公司不正常,要不然对方不看专票。

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