我们已经跟客户对好账且已开票，但是到付款的时候客户说要扣款，现在又开了一张产品的配件发票给我们，这家客户是客户自已提供部份材料的，我收到款应该怎么做比较好呢

. 追问

2021-03-17 09:11

我们是销售方，相当于抵我们多开给对方的票

小林老师 解答

2021-03-17 09:15

您好，是的，若是最后真实采购，那您就借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。借库存商品，应交税费应交增值税，银行存款贷应收账款

. 追问

2021-03-17 09:19

最简单的做法是客户那边直接开个红字信息表给我们，然后我们直接开红字发票给客户就行。

. 追问

2021-03-17 09:20

若只是抵我们多开的发票，这个 怎么做呢

小林老师 解答

2021-03-17 09:22

您好，是的，您的理解非常正确。关键是您采购的抵债商品，是否是真实的