背景介绍 A和B公司属于同一个集团的子公司，C客户打款给A公司100，B公司吸收合并了A公司，此笔业务进行相关转移。B公司给C客户开票100。 目前账务怎么处理可以平账 A公司账套 借： 银行存款 100 贷： 应收账款-C客户 100 B公司账套 借：应收账款-C客户 100 贷：主营业务收入 87 应交税费-销项 13

六个字 追问

2021-03-17 11:36

A公司账套下，一直挂贷方应收账款-C客户 100   需要清账。  同样B公司一直有挂借方 应收账款-C客户 100。
A和B之间应该有笔账务处理，把两个账套下的C客户的应收账款借贷方处理为余额为0

陈诗晗老师 解答

2021-03-17 11:38

借，应付账款
贷，应收账款
直接抵消即可的

六个字 追问

2021-03-17 13:47

B账套    
借，应付账款-A客户
贷，应收账款 -C客户
吗？那A账套呢，这样处理怎么解释？

陈诗晗老师 解答

2021-03-17 14:00

A就做相反处理就是了的