本年折旧1949，累计折旧1130。累计折旧小于本年折旧了，是因为12月有固定资产处置。现在我提交不了怎么办？年初折旧余额是1194，清理转出是2013

得意呀 追问

2021-03-17 13:34

已经补提完折旧了，这是2020年的账

张壹老师 解答

2021-03-17 13:38

你好,你看你的系统能不能反过账回到12月去改,能反过账修改凭证,先补计提个折旧,再做清理,再结账.
如果上述不可行,你就问问你的财务系统提供商,你们有售后服务,一般是会告诉你怎么处理的