老师，中途建账期初数我把应收，应付，主营业务收入，主营业务成本，职工工资，福利，税金这些科目录进去试算平衡了，就可以做凭证了吗

叶落????随风 追问

2021-03-17 15:25

我从今年一月份开始做账，现在是不是要先计提一月份工资和税金啊，这些已经实际发生了

meizi老师 解答

2021-03-17 15:32

你好     是的。 你已经发生了。  这个期末数据是 2020.12月末的数据。 那么你1月就得计提1月税费和工资的