老师 请问 我们对公转对方对公 然后对方不给我们开票 我们按费用做账的话 涉及的财务风险 是不是交税就可以了

小玉8035 追问

2021-03-18 16:08

金额大概100万哦  不过我分几个月转的

东老师 解答

2021-03-18 16:09

不管几个月，只要你没票做了费用 到时候就要纳税调增

小玉8035 追问

2021-03-18 16:12

我们是服务行业  除了做费用  还能做其他吗？  因为这笔款是 老板以公司名义去贷的款   现在下来了  要转给他私人

东老师 解答

2021-03-18 16:13

这笔钱做费用比较合适，你记到往来只会一直挂账

小玉8035 追问

2021-03-18 16:15

如果挂账的话  就挂到私人还款那时候才能清掉了吗？

东老师 解答

2021-03-18 16:16

对，如果挂到这个人的话，只有这个人把这笔钱还了才能清掉

小玉8035 追问

2021-03-18 16:17

挂账的话 我要怎么做分录   直接是付XX往来款    借：其他应收款     贷：银行存款吗？

东老师 解答

2021-03-18 16:18

对，支付出去就是这么做

小玉8035 追问

2021-03-18 16:20

挂太多这样的款   好不好啊   现在他都从公司拿了50万了   这50万  我是做了备用金

东老师 解答

2021-03-18 16:21

挂太多肯定不好，还不如直接走费用，纳税调整呢

小玉8035 追问

2021-03-18 16:22

看老板又不怎么愿意缴税   缴税的话  是不是就涉及到企业所得税

东老师 解答

2021-03-18 16:24

你计算税款的时候别算这笔费用不就行了吗

小玉8035 追问

2021-03-18 16:32

就直接到汇算清缴的时候 调增就行了  是吧

东老师 解答

2021-03-18 16:33

对的，无票就调增就行啦

小玉8035 追问

2021-03-18 16:36

好的  谢谢老师

东老师 解答

2021-03-18 16:37

不客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。