老师好，什么费用入长期待摊费用？

雪花 追问

2021-03-19 10:23

老师，一共35万

雪花 追问

2021-03-19 10:35

老师，还有一个事，就是我们公司刚开始建帐。期初数都是零。我现在把所有的收入，费用都做帐了。入实收资本是不是所有费用的钱？

雪花 追问

2021-03-19 10:42

现在总花费了928271.45元，收入是36155元，都是做的预收款。我现在做实收资本做多少，资产负债表能平？

雪花 追问

2021-03-19 11:12

他们没入对公帐户，只是自己个人微信付款，或转帐的。这怎么做？

雪花 追问

2021-03-19 11:13

没有入对公帐户

雪花 追问

2021-03-19 11:14

实际所有费用款都付了

雪花 追问

2021-03-19 11:24

老师，小规模企业也必须这样吗？

雪花 追问

2021-03-19 11:45

现在公司刚开业，这些费用都没有发票，所以老板都用个人帐户付的款。现在税务都是零申报的了。

雪花 追问

2021-03-19 11:46

等于现在做的是内帐，

雪花 追问

2021-03-19 13:34

就现在这种情况，老师，我该怎么做？

雪花 追问

2021-03-19 14:17

老师，我现在装修费都做成管理费用，二级科目装修费了，这样行吗？如果做成长期待摊费用，多长时间摊完，怎么做分录？

雪花 追问

2021-03-19 14:18

租的房屋

bamboo老师 解答

2021-03-18 20:30

您好
1. 已足额提取折旧的固定资产的改建支出;

2. 租入固定资产的改建支出;

3. 固定资产的大修理支出;

4. 其他应当作为长期待摊费用的支出。

bamboo老师 解答

2021-03-19 08:56

请问大概多少装修金额

bamboo老师 解答

2021-03-19 10:43

金额比较大 应该计入长期待摊费用科目
不是的 实收资本是股东以投资款名义回到单位对公账户的款项

bamboo老师 解答

2021-03-19 11:12

那计入其他应付款科目挂账

bamboo老师 解答

2021-03-19 11:16

那先挂其他应付款 
后期做债转股协议 把其他应付款转为实收资本

bamboo老师 解答

2021-03-19 11:24

正规的小规模企业也必须这样

bamboo老师 解答

2021-03-19 12:10

没有发票 不能企业所得税前扣除啊

bamboo老师 解答

2021-03-19 13:37

那让老板尽量取得发票 然后入账
实在没有 就只能先入账 汇算清缴纳税调整

bamboo老师 解答

2021-03-19 14:17

请问房屋是自己单位的还是租入的

bamboo老师 解答

2021-03-19 14:18

那应该计入长期待摊费用 在剩余租赁期内分摊