我家是酒店，以前外账没有盘点过，进了货下月直接付款了事，现在想做正规点，图一入库单是这月的，不知道怎么把上期结余和本期结余做进去，盘点的分录我会做，按内账的方法，了外账期初结余数没有啊？请教老师

我是小领 追问

2021-03-20 13:08

我在1月份可以把期末余额入进去呀？那摘要写盘点一次性用品？做分录  借  物料用品-一次性用品  贷方贷什么科目？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 13:10

这个盘点不是说你做分录，盘点的数据，你是直接在路那个期初数据的时候直接把那个期初数据给录进去一个金额，你这个盘点哪里存在贷方科目什么的吗？不存在啊。

我是小领 追问

2021-03-20 13:13

老师您看我理解的对不对哈，把期末余额当成期初数录进去对吧？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 15:00

对的，直接期初余额录入即可

我是小领 追问

2021-03-20 15:16

内账只提现购进数量金额，购进金额全部做成费用，然后上月盘点转入这个月，这个月底盘点金额转出。
外账从没有做过哪来的期初余额？是不是盘点得出这个数？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 15:19

你现在是要调什么？你现在盘点呢，你是要调整什么？内还是歪？

我是小领 追问

2021-03-20 15:24

内账不用考虑，
现在想把内外调成一致，以前外账购进一次性耗品直接付款了事，现在外账里也要做进去这个盘点表，前期账里没有期初数，转入转出怎么办，老师没搞清楚我的意思。

我是小领 追问

2021-03-20 15:35

看图，这个月进了6362.5，可客房不可能都用完呀，月底盘点我怎么跟那个盘点表附上。我不知道怎么衔接起来

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 15:51

你这里内外如果标准不一
一致有难度的
借，原材料
贷，待处理财产损溢
借，待处理财产损溢
贷，管理费用
你用这分录调整处理

我是小领 追问

2021-03-20 15:53

我再想想

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 17:05

嗯嗯，你在想一下，同学