请问老师，内账需要计提工资吗？

l-my 追问

2021-03-20 12:25

好的。谢谢老师

文文老师 解答

2021-03-20 12:25

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

l-my 追问

2021-03-20 12:26

还有外账的话需要计提工资，但是保险是当月申报当月的当月支付，是不是不需要计提了，我是这样做的，麻烦老师看下对吗？

文文老师 解答

2021-03-20 12:27

可以的，截图所示分录可以。

l-my 追问

2021-03-20 12:28

那就是保险不需要计提是吧！

文文老师 解答

2021-03-20 12:29

是的，保险不需要计提。

l-my 追问

2021-03-20 12:30

好的，我觉得我会计分录没错，但有朋友告诉我保险需要计提。 还有个问题，客户退货的会计分录要怎样做，我发出是这样做的，借：预收账款，贷：主营业务收入， 应交税费 结转成本是：借：主营业务成本，贷：库存商品

文文老师 解答

2021-03-20 12:40

做相反的分录就可以 了

l-my 追问

2021-03-20 12:40

所有都做相反分录？

文文老师 解答

2021-03-20 12:41

是，所有都做相反分录

l-my 追问

2021-03-20 12:41

好吧！因为客户是部分退款

文文老师 解答

2021-03-20 12:43

客户是部分退款，也都做相反分录，金额按退款部分

l-my 追问

2021-03-20 12:43

那成本不好计算？

文文老师 解答

2021-03-20 12:45

按当时结转成本的单价核算

l-my 追问

2021-03-20 12:48

因为产品很多，比如10个不同产品，只退其中一类产品的一个产品，我觉得不好计算成本，因为我使用的金蝶软件，他出来成本是全部的成本，单个的话我怎样去计算

文文老师 解答

2021-03-20 12:52

属于核算不清晰。这个问题帮不了你了。

l-my 追问

2021-03-20 13:12

金蝶软件里可以找到吗
应该可以，找到成本直接做负数

文文老师 解答

2021-03-20 16:32

你可以找找，找到了直接做负数，可以。