12月支出的费用，1月才收到发票，12月又做了费用，这种要怎么处理呢？

要减肥的路人 追问

2021-03-23 15:54

老师，您好，我是12月的时候，直接做了费用，借费用，贷银行存款

李芬老师 解答

2021-03-23 15:55

你好，同学，那你把发票直接放后面即可

要减肥的路人 追问

2021-03-23 15:56

可以这样操作吗？那我收到的这个发票是专票

李芬老师 解答

2021-03-23 15:57

同学，那你直接把之前做的分录冲销，直接做一笔正确的啊

要减肥的路人 追问

2021-03-23 15:59

老师，您说的我理解，我有个问题，那我年度汇算清缴的时候报表要调整，这样上年度的利润就多了对吗？

李芬老师 解答

2021-03-23 16:00

你好，同学，你计提的是不含税的还是含税的啊

要减肥的路人 追问

2021-03-23 16:01

您好，开始，是含税的

李芬老师 解答

2021-03-23 16:02

你好，那就是多计提了啊，汇算清缴调减啊

要减肥的路人 追问

2021-03-23 16:02

您好老师，是含税的

李芬老师 解答

2021-03-23 16:03

所以你多计提了，把税金也算进去了