老师，请问现在发现20年的帐错了，而且影响比较大，这个要怎么调整呢？

zero 追问

2021-03-24 13:58

老师，是给代理记账公司在做账的，然后那边把我们基本户转到一般户用来发工资的都单记成了银行存款，没有记工资支出，所以现在账面银行存款跟实际金额差几百万。是去年几个月积累的。

邹老师 解答

2021-03-24 13:59

你好，基本户转到一般户，这个本来就是银行存款明细内部变动，不涉及其他科目啊 

zero 追问

2021-03-24 14:03

我的意思是，基本户转到一般户，然后一般户把这个钱花了，但是在代理记账的帐上，这个钱是没有花的，所以支出全部没有记，就有差额几百万了

邹老师 解答

2021-03-24 14:03

你好，把这个钱花了，把花钱的分录补上就是了 

zero 追问

2021-03-24 14:08

但是20年的税已经报了，如果我要增加支出的话是不是会影响去年的利润呢？那这样的话就跟税务局申报的数据对不上了，怎么办呢

邹老师 解答

2021-03-24 14:13

你好，发放工资不影响利润，计提才会影响。
税局申报的数据不对，就需要做更正申报 的

zero 追问

2021-03-24 14:25

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2021-03-24 14:25

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢