物流公司（一般纳税人）主要经营装卸业务，202103月装卸费专值税专用发票价税合计80万，劳务外包支付装卸费30万（含税，税率6%），收到6%的专用发票。当月支付人员工资20万，支付职工福利费2万，支付管理费用2万，这种怎么向税务机关交税呢？要交哪些税呢？

郭老师

职称：初级会计师

2021-03-24 12:59

你好
增值税80/.106*6%-30/1.06*6%
附加税=增值税*12%
然后工资福利费都是本月的成本
企业所得税得看你1-2月份利润
如果是0
（80-20-4）*5%

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