某电子设备生产厂(一般纳税人)，本月向某商场批发货物一批，约定由该电子厂负责运输，开具增值税专用发票注明价款为200万元，并收取运杂费2万元;向消费者零售货物，开具的普通发票注明的价款为50万元。要求:请计算该电子设备生产厂本月的计税销售额及销税额。

冉老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-03-24 18:07

你好
计算该电子设备生产厂本月的计税销售额=200+2/(1+9%)+50/(1+13%）
销税额=200*13%+2/(1+9%)*9%+50/(1+13%）*13%

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