老师，早啊，我发现2020年去年增值税进项税额写多了，但是去年没有销项税，没有缴纳过增值税，我如何处理呢

蓝天 追问

2021-03-26 09:22

费用没少做，情况是这样的，员工出差回来给我提供的飞机票申请的发票，我按照
=(900+50)÷(1+9%)×9%=78.44元，但是税务局好像真是针对行程单才能这样计算

蓝天 追问

2021-03-26 09:31

要是提供的发票，不能按照刚刚那样进行进项税

郭老师 解答

2021-03-26 09:41

飞机发票截图看下的

蓝天 追问

2021-03-26 10:27

老师这是飞机票的

郭老师 解答

2021-03-26 10:32

你这个不允许抵扣
代理服务不可以抵扣的

蓝天 追问

2021-03-26 10:55

我给抵扣了，那我应该怎么调整呀

郭老师 解答

2021-03-26 10:59

你好
价税合计做
借利润分配

贷进项转出

蓝天 追问

2021-03-26 11:11

是在3月凭证调整还是在今年2月调整？

郭老师 解答

2021-03-26 11:12

你好
今年那个月也可以